Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденных тарифных смет

Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 30 июня 2021 года организационная структура предприятия состоит из 3 Региональных центров (Центрально-Казахстанский, Юго-Восточный, Западно-Казахстанский) и 12 филиалов (Актау, Атырау, Караганда, Шымкент, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Жамбыл, Кокшетау, Павлодар, Уральск, Петропавловск), 17 удаленных позиций (Талдыкорган, Боралдай, Ушарал, Жаркент, Шалкар Карабутак, Бейнеу, Балхаш, Жезказган, Аркалык, Аральск/Новоказалинск, Баянауыл, Урджар, Зайсан, Семей, Аягоз, Туркестан). В структуру предприятия также входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный медицинский центр, расположенные в г. Алматы.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2021 года составила 2 693человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, отнесены к сфере естественной монополии.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Информация об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам аэронавигации, утвержденной на период 2021-2025 годы, за отчетный период 1 полугодие 2021 года изложена в приложении 1 к настоящему отчету. 

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2021 года составят 1 626 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 1 025 млн. тенге и в РА – 601 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2020 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 1 полугодия 2021 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки:

- в ВП (-2 659) млн. тенге;

- в РА (-699) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается, как перевыполнение статей затрат к утвержденным показателям в тарифных сметах, так и неисполнение некоторых статей затрат. Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденных тарифных сметах утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании ожидаемых данных первого полугодия 2021 года. Кроме того, неисполнение статей затрат к утвержденным показателям тарифных смет также связано с несостоявшимися государственными закупками.

Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2021 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 47% по ВП и на 55% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. При этом наблюдается рост объема оказанных регулируемых услуг за период 1 полугодия 2021 года к аналогичному периоду 2020 года, а именно по ВП на 52%, по РА на 67%. Увеличение производственных показателей связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

5. Об основных финансово-экономических показателях

Доходы Предприятия за 1 полугодие в 2021 года составили 29 556 млн. тенге (ожидаемые данные), что выше уровня доходов, полученных в 1 полугодии 2020 года на 2% или на 590 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 1 полугодие 2021 года составили 29 261 млн. тенге. По отношению к аналогичному периоду за 2020 год доходы увеличились на 8% или на 2 282 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло смягчение карантинных мер и возобновление авиасообщений.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 1 полугодие 2021 года ожидаются в размере 29 183 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 99%. К 1 полугодию 2020 года доходы от АНО увеличились на 9% или на 2 292 млн. тенге. Рост доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 1 полугодии 2021 года связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 1- полугодие 2021года составили в сумме 25 595 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 6%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2021 года составила порядка 92%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации 

Наименование	Ед. изм.	1 полугодие2021 года	1 полугодие 2020 года	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	30 855	20 300	10 555
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	1 923	1 154	769
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	1 626	960	666
- АНО ВП	млн. тенге	1 025	606	419
- АНО РА	млн. тенге	601	354	247
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	4 985	3 776	1 209
- АНО ВП	млн. тенге	3 685	2 731	954
- АНО РА	млн. тенге	1 300	1 045	255
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	(- 3 359)	(- 2 816)	(- 543)

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2021 года, к факту аналогичного периода 2020 года увеличился на 52% по самолетокилометрам и 67% по тоннажу самолетовылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 1 полугодие 2021 года по отношению к 1 полугодию 2020 года также увеличился на 69%, увеличение связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 1-ом полугодии 2021 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 72 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение первого полугодия 2021 года были заключены и перезаключены 5 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За первое полугодие 2021 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании: 

1	АО "Эйр Астана"
2	АО "Авиакомпания "SCAT"
3	АО "Qazaq Air"
4	АО "East Wing"
5	АО "Авиакомпания "Южное небо"
6	ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"
7	ТОО "Fly Jet.kz"
8	Акционерное общество "KAZ AIR JET"
9	АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)
10	РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК
11	АО "Казавиаспас"
12	АО "Prime Aviation"
13	АО "Авиакомпания "Жетысу"
14	АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"
15	ТОО "B&K AERO KZ"
16	КГКП "АП ВКО" аппарата акима ВКО
17	ТОО "Авиакомпания "Jupiter Jet"
18	АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"
19	ТОО АКЛЦ "Тянь-Шань"
20	ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг"

 Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

8. О перспективах деятельности (планы развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

Несмотря на сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса, Предприятием продолжается работа по реализации проектов.

С 2022 года планируется разработка проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК (FRA), позволяющего пользователям воздушного пространства выполнять полеты по предпочтительным траекториям. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты в верхнем воздушном пространстве от точки входа и до точки выхода. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива.

 В период 2021-2022 годы будет продолжен проект дальнейшего внедрения аэродромных процедур, основанных на характеристиках (PBN), на аэродромах Актау, Атырау, Шымкент, Усть-Каменогорск, Ушарал и далее на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

К 2025 году планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA). 

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года
№ 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Вместе с тем, согласно приказу и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 74 «Об утверждении временных компенсирующих тарифов республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты», Предприятию утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, с введением их в действие с 01 января по 31 декабря 2021 года.