Отчет РГП «Казаэронавигация» по регулируемым услугам за 2020 год

Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2020 год составила 2 695 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Общая сумма инвестиций в 2020 году составила 28 790 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 200 млн. тенге;

- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму
1 085 млн. тенге;

- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 7 346 млн. тенге;

- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму
 6 057 млн. тенге;

- развитие средств метеорологического назначения на 3 396 млн. тенге;

- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 4 896 млн. тенге;

- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 3 млн. тенге;

- приобретение основных средств на сумму 5 806 млн. тенге.

В соответствии c приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №94 «О внесении изменений в совместный приказ Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 434-ОД и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 493 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на 2016-2020 годы»  запланированная сумма инвестиций на 2020 год составляет 2 603 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или
2 603 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аркалык - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 457 млн. тенге;

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аральск - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 459 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау на сумму
123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Костанай на сумму 171 млн. тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Костанай на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Костанай на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кокшетау на сумму
41 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кокшетау на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кокшетау на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Нур-Султан на сумму 41 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» до «МетеоТелекс-ЦЕНТР» в филиале ЦК РЦ ОВД г. Нур-Султан на сумму 426 млн.тенге;

Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Нур-Сна сумму 46 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Караганда на сумму
11 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Караганда на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Караганда на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кызылорда на сумму 41 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кызылорда на сумму 48 млн.тенге;

Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кызылорда на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Алматы на сумму
41 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Алматы на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Алматы на сумму 46 млн.тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2020 год составили 2 409 млн.тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 1 523 млн. тенге и в РА – 886 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2020 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2020 год по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-6 000) млн. тенге;

- в РА (-1 792) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах явились дополнительно понесенные затраты в результате ликвидации АО «Казаэросервис» и возложение на Предприятие новых задач по удовлетворению потребности отрасли гражданской авиации в метеообеспечении.

Также необходимо отметить, что по итогам 2020 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 74% по ВП и на 80% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. Неисполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате мировой пандемии коронавирусной инфекции.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

5. Об основных финансово-экономических показателях

Доходы Предприятия за 2020 год составили 53 491 млн. тенге, что ниже уровня доходов, полученных в 2019 году на 32% или на 25 408 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2020 год составили 50 662 млн. тенге. По отношению к 2019 году доходы снизились на 33% или на 25 464 млн. тенге. На снижение доходов от основной деятельности повлияло снижение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2020 год составили
50 483 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 95%. По отношению к 2019 году доходы от АНО снизились на 33% или на 25 422 млн. тенге. Снижение доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 2020 году связано с глобальным распространением коронавирусной инфекции, по причине которой отменены и сокращены регулярные авиасообщения внутри страны и за ее пределами. Авиакомпаниями отменено выполнение рейсов и сокращена частота полетов по регулярным направлениям в европейские аэропорты и аэропорты стран СНГ.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2020 год составили в сумме 53 302 млн. тенге. По отношению к 2019 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) уменьшились на 22% или на 15 458 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2020 году составила 189 млн. тенге. По отношению к 2019 году чистая прибыль снизилась на 98% или на 9 950 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2020 году составила порядка 90%.

 

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

 

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2019 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	51 695	65 356	-13 660
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	2 886	3 491	-605
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	2 409	2 961	-552
- АНО ВП	млн. тенге	1 523	1 889	-336
- АНО РА	млн. тенге	886	1 072	-186
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	10 201	7 377	2 824
- АНО ВП	млн. тенге	7 523	5 357	2 166
- АНО РА	млн. тенге	2 678	2 020	658
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	-7 792	-4 416	-3 376

 

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2020 году, к факту 2019 года снизился на 21 % по самолето-километрам и 17 % по тоннажу самолето-вылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 2020 год по отношению 2019 году также снизился на 19%, в связи с соответствующим снижением объема оказанных регулируемых услуг. Как отмечалось выше, данный факт связан с глобальным распространением пандемии коронавирусной инфекции.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2020 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 86 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В 2020 году были заключены и перезаключены 12 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2020 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "East Wing"

 ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

ТОО "Fly Jet.kz"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Prime Aviation"

АО "Казавиаспас"

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

8. О перспективах деятельности (планы развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

Несмотря на сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса, Предприятием продолжается работа по реализации проектов.

С 2022 года планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

В период 2020-2022 годы будет осуществлено внедрение навигации, основанной на характеристиках, на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

В 2020-2023 годах планируется внедрение процедур по производству полетов в режиме постоянного набора снижения (СDO) и набора (ССО) высоты и для выполнения взлета и посадки на аэродромах Нур-Султан и Алматы и других аэродромов Казахстана.

К 2025 году планируется реализация проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК, позволяющего пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты от точки входа и выхода, либо от аэропорта до аэропорта. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива.

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

Также отмечаем, что Предприятию в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года
№ 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Вместе с тем, согласно приказу и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 74 «Об утверждении временных компенсирующих тарифов республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты», Предприятию утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, с введением их в действие с 01 января по 31 декабря 2021 года.